想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:14

我們暫估的都是沒有填寫單位的，可以直接用第二年五月之前到的發票沖回嗎

文老師 解答

2020-03-29 16:17

您好，那您之前是暫估的什么呢

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:19

借原材料，貸應付賬款-暫估

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:20

然后如果第二個月有原材料發票到賬，就直接沖回到賬的發票金額

文老師 解答

2020-03-29 16:21

沒有具體原材料的名稱是嗎

文老師 解答

2020-03-29 16:22

那這樣的話影響不大

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:23

納稅調整明細表合計欄上面一行其他主要是填什么項目阿

文老師 解答

2020-03-29 16:26

就是上面所列示的沒有尼需要的時候可以填其他里面

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:26

填19年匯算清繳，調增的未到票暫估原材料金額確定不包括20年1-5月的吧

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:28

因為我現在手上這個公司18年所得稅匯算清繳其他里面調增了66萬，但是除了原材料之外，我沒有看到什么與稅法不一致的，金額還有這么大的部分

文老師 解答

2020-03-29 16:55

那這66萬具體是調的什么

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:56

不清楚，是之前的會計做的

想人陪的墨鏡 追問

2020-03-29 16:57

填19年匯算清繳，調增的未到票暫估原材料金額確定只是19年1-12月暫估未到票的吧

文老師 解答

2020-03-29 17:04

是的，是19年暫估的原材料入賬未收到發票的