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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-29 15:06

你好,把股東投入的錢計入資產負債表中的銀行存款期初數和實收資本期初數后——這個原來就有這個資金投入么?

優雅的小貓咪 追問

2020-03-29 15:13

當做股東投入的計入實收資本的錢,是公司以前年度經營留下的存款,只是今年才用新的財務軟件建立賬套記賬,所以把銀行存款的余額當做股東投入的實收資本,重新按照新公司做賬了。這種情況下,我把銀行卡里的錢計入銀行存款期初數和實收資本期初數后,需不需要再針對這筆錢做一張記賬憑證?還是說不用做記賬憑證,開始直接對公司發生的業務做賬?

立紅老師 解答

2020-03-29 15:19

你好,如果是這樣的,不需要再做憑證的

優雅的小貓咪 追問

2020-03-29 15:20

那我現在把公司發生的業務,開始按照正常做賬順序,做記賬憑證、做報表就可以了是吧?

立紅老師 解答

2020-03-29 15:25

你好,是的,是這樣的

優雅的小貓咪 追問

2020-03-29 16:08

好的,謝謝老師。

立紅老師 解答

2020-03-29 16:09

不客氣的,祝您學習愉快!

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:13

老師你好,公司規定3月份的報銷費用必須等到4月份再統一報銷。費用發生日期是3月份,用銀行存款報銷的日期是4月份。做賬時,把員工報銷費用做到3月份還是4月份?

立紅老師 解答

2020-03-30 14:17

你好,是做到4月份的。一個月押一個月的報

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:20

我的疑問是:做到4月份就不能體現3月份的費用成本了。但是做到3月份吧,銀行轉賬記錄是發生在4月份。這樣來看,做到4月份還合適嗎?

立紅老師 解答

2020-03-30 14:21

你好,是的,實務有許多企業是這樣的,1個月押1個月是可以的。

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:23

公司決定新建立賬套時從3月份開始做賬,3月1號之前發生的業務不做賬,所以3月1號之前的銀行存款放到實收資本科目里了,當做股東為新公司投入的啟動資金。房租是在3月1號之前預交了一年?,F在做賬時每月關于房租的會計分錄該怎么做呢?

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:24

房租錢在3月1號之前已經用銀行存款付過了。只不過我們新建立賬套從3月1號開始做賬,之前發生的業務不管了。這個錢已經預付過了。但是我現在因為要算3月份的費用,所以做賬時要把房租這一項做上,請問怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-03-30 14:32

你好,您之前的業務全部都沒有入賬,只是將銀行存款的實有數作為實收資本入賬了,所以這個房租您的賬上體現不了,因為賬上是沒有的。

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:35

那就是說3月1號之前交的房租,我現在做賬時就不做房租這個記賬憑證了,等房租用完了,再交房租時,我再先做一張預付房租的記賬憑證,往后每個月沖減預付是嗎?

立紅老師 解答

2020-03-30 14:38

你好,對的,您的理解是正確的。

優雅的小貓咪 追問

2020-03-30 14:38

好的。謝謝老師。

立紅老師 解答

2020-03-30 14:45

不客氣的,祝您學習愉快!

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