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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-03-28 22:21

你好，預(yù)繳的不需要的，以后抵扣就可以

前程似錦 追問

2020-03-28 22:22

抵扣是指匯算嗎

郭老師 解答

2020-03-28 22:22

你是季度預(yù)繳的嗎？
多交了嗎

前程似錦 追問

2020-03-28 22:23

季度預(yù)繳的說會(huì)計(jì)分錄咋做??？先計(jì)提在繳納
后面要做一筆調(diào)未分配利潤嗎

郭老師 解答

2020-03-28 22:24

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借本年利潤貸所得稅費(fèi)用

前程似錦 追問

2020-03-28 22:25

這部要做不

郭老師 解答

2020-03-28 22:26

當(dāng)年的不做的，結(jié)轉(zhuǎn)損益

前程似錦 追問

2020-03-28 22:29

哦明白了謝謝老師

前程似錦 追問

2020-03-28 22:30

我要是做這步是不是代表我把交的企稅當(dāng)成本扣了啊，實(shí)際上不允許扣

郭老師 解答

2020-03-28 22:49

交所得稅按利潤總額交
利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤

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相關(guān)問題討論
你好，預(yù)繳的不需要的，以后抵扣就可以
2020-03-28 22:21:51
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
對的，是的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配都會(huì)不一致。
2023-03-13 14:34:14
對，補(bǔ)提所得稅是計(jì)入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
087:老師，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都可以這樣做，那這樣就不用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)了吧
2017-07-07 13:27:20
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