泳 追問

2020-03-28 18:02

那是不是分公司把工資費用入到長攤呢

泳 追問

2020-03-28 18:04

那要怎樣匯總報表？分公司分錄怎么做，分公司是：借：長期待攤費用10000，貸：其他應付款—總公嗎？總公司分錄怎么做呢

泳 追問

2020-03-28 18:06

總公司也只有籌建期的長攤費用25000，其他都沒有了，那請問一下怎樣做匯總報表？做匯總報表時要將分公司的費用做分錄到總公司嗎

泳 追問

2020-03-28 18:25

總公司做匯總報表時，總公司的帳務要處理嗎？還是只做匯總報表就可以了，不用動總公司的原始數據

QQ老師 解答

2020-03-28 19:36

你好！匯總申報時只是把收入和利潤匯總，總公司不用再說單獨的賬務處理。分公司可以計入開辦費的

泳 追問

2020-03-28 19:38

那就是只做匯總報表就可以了是嗎？分公司和總公司的帳還是單獨的各自做各自的是嗎

QQ老師 解答

2020-03-28 20:21

你好，是這樣的賬是單獨算。申報的時候匯總就可以。

泳 追問

2020-03-28 20:26

好的，非常感謝

QQ老師 解答

2020-03-28 20:39

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝