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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-28 11:01

你多叫的,會形成應繳稅費—未交增值稅的借方余額,你1月結轉到未交增值稅的貸方余額,會自動遞減的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:10

能具體教一下11月和1月怎么做分錄和結轉嗎?我感覺我要被繞暈了,謝謝老師

辜老師 解答

2020-03-28 11:12

你是小規模納稅人還是一般納稅人,為什么產生了多交增值稅

橙小魚 追問

2020-03-28 11:18

我們是一般納稅人,之前因為稅局沒有把我們6個點服務費的稅加入系統,導致我開了票報不了稅,交的稅也進入了銷售產品的增值稅中。后面稅局改好了我們就又交了服務費的稅金,于是就有這4000的銷售產品的增值稅需要留抵

辜老師 解答

2020-03-28 11:40

你當時是怎么賬務處理的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:49

老師,我講錯了,是12月多交了
12月 
借 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 4000
貸 庫存現金 4000
然后發現1月份的數據對不上,是不是我12月要做一個增值稅結轉?
然后多交的附加稅就完全不知道怎么處理了。我12月的賬薄我還沒有裝訂,所以想直接改成正確的。

辜老師 解答

2020-03-28 11:52

你多交的增值稅,就形成了應交稅費-應交增值稅-已交稅金借方余額,下次需要繳納增值稅的時候,直接抵減這個借方余額就可以了

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相關問題討論
可以參考這一個的
2022-07-03 12:14:11
借銀行 貸進項稅額轉出,
2019-12-28 10:19:26
那整個的結轉分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45
老師是直接做,借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費——未交增值稅,這筆分錄嗎?
2018-09-06 16:59:26
你好,一般情況下,如果月末是有留底,就什么也不做。這時:應交稅費-應交增值稅這個二級科目為負數,就是留抵稅額。
2021-10-11 23:16:13
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