銀色施華洛 追問

2020-03-28 10:28

去年，借 庫存商品 50000 
貸 應(yīng)付賬款-暫估 50000  
然后再結(jié)轉(zhuǎn)下主營業(yè)務(wù)成本
今年收到發(fā)票，先紅沖 上一筆 ，
借 庫存商品?50000， 
貸，應(yīng)收賬款-暫估 ?50000。 
然后我再按今年收到的發(fā)票實(shí)際做 
借 庫存商品 40000
貸應(yīng)付賬款 40000   這就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧

王晶老師 解答

2020-03-28 10:29

嗯嗯，這個不結(jié)轉(zhuǎn)了呢

銀色施華洛 追問

2020-03-28 10:30

那之前結(jié)轉(zhuǎn)了5萬怎么辦呢，現(xiàn)在只有4萬

王晶老師 解答

2020-03-28 10:33

還有1萬的紅沖，做結(jié)轉(zhuǎn)吧，轉(zhuǎn)入利潤分配

銀色施華洛 追問

2020-03-28 10:33

怎么做呢

王晶老師 解答

2020-03-28 10:34

借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本

銀色施華洛 追問

2020-03-28 11:24

那老師我想問下這筆應(yīng)該全在19年還是20年呢

王晶老師 解答

2020-03-28 11:30

這樣做分錄的話在20年就可以