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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 10:14

你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:15

假如a項(xiàng)目收入少,這樣做分錄,銀行存款會(huì)出現(xiàn)貸方余額,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2020-03-28 10:18

你好,是分項(xiàng)目分別設(shè)置明細(xì),但是賬套是一個(gè),不會(huì)導(dǎo)致銀行存款余額貸方的
銀行存款也不允許出現(xiàn)貸方余額的

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:21

是兩個(gè)賬套,怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-28 10:22

你好,你做兩個(gè)賬套,那你銀行存款的余額是如何在兩個(gè)賬套之間分配的呢?

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:24

核對(duì)銀行存款余額時(shí),一個(gè)賬套余額是借方,另一個(gè)賬套余額是貸方,相互抵消,這樣行嗎

鄒老師 解答

2020-03-28 10:24

你好,不允許銀行存款余額貸方的
不能相互抵消
應(yīng)當(dāng)做一個(gè)賬套才是,因?yàn)槭且粋€(gè)公司,只是有幾個(gè)項(xiàng)目而已,不能因?yàn)轫?xiàng)目分別建立賬套核算的

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:26

那通過(guò)往來(lái)科目核算可以嗎?這樣就會(huì)導(dǎo)致往來(lái)款數(shù)額巨大

鄒老師 解答

2020-03-28 10:27

你好,這個(gè)是不能通過(guò)往來(lái)科目核算的,因?yàn)殂y行發(fā)生的業(yè)務(wù)

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:29

我是新來(lái)的,之前已經(jīng)建立兩個(gè)賬套了,現(xiàn)在發(fā)生費(fèi)用,我不知道該怎么記賬了

鄒老師 解答

2020-03-28 10:36

你好,發(fā)生費(fèi)用
借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款
這個(gè)不應(yīng)當(dāng) 建立兩個(gè)賬套
而是建立一個(gè)賬套,在里面按項(xiàng)目設(shè)置不同明細(xì) 核算

Miss施 追問(wèn)

2020-03-28 10:57

現(xiàn)在兩個(gè)賬套已見(jiàn)好,已經(jīng)用了好幾年了,沒(méi)辦法更改

鄒老師 解答

2020-03-28 10:57

你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?

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