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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-28 10:14

你好,借;管理費用等科目,貸;銀行存款

Miss施 追問

2020-03-28 10:15

假如a項目收入少,這樣做分錄,銀行存款會出現(xiàn)貸方余額,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2020-03-28 10:18

你好,是分項目分別設(shè)置明細(xì),但是賬套是一個,不會導(dǎo)致銀行存款余額貸方的
銀行存款也不允許出現(xiàn)貸方余額的

Miss施 追問

2020-03-28 10:21

是兩個賬套,怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-28 10:22

你好,你做兩個賬套,那你銀行存款的余額是如何在兩個賬套之間分配的呢?

Miss施 追問

2020-03-28 10:24

核對銀行存款余額時,一個賬套余額是借方,另一個賬套余額是貸方,相互抵消,這樣行嗎

鄒老師 解答

2020-03-28 10:24

你好,不允許銀行存款余額貸方的
不能相互抵消
應(yīng)當(dāng)做一個賬套才是,因為是一個公司,只是有幾個項目而已,不能因為項目分別建立賬套核算的

Miss施 追問

2020-03-28 10:26

那通過往來科目核算可以嗎?這樣就會導(dǎo)致往來款數(shù)額巨大

鄒老師 解答

2020-03-28 10:27

你好,這個是不能通過往來科目核算的,因為銀行發(fā)生的業(yè)務(wù)

Miss施 追問

2020-03-28 10:29

我是新來的,之前已經(jīng)建立兩個賬套了,現(xiàn)在發(fā)生費用,我不知道該怎么記賬了

鄒老師 解答

2020-03-28 10:36

你好,發(fā)生費用
借;管理費用等科目,貸;銀行存款
這個不應(yīng)當(dāng) 建立兩個賬套
而是建立一個賬套,在里面按項目設(shè)置不同明細(xì) 核算

Miss施 追問

2020-03-28 10:57

現(xiàn)在兩個賬套已見好,已經(jīng)用了好幾年了,沒辦法更改

鄒老師 解答

2020-03-28 10:57

你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?

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