木子 追問

2020-03-27 19:24

可是去年的賬已經結過了，怎么更正呢？

玲老師 解答

2020-03-27 19:25

你好，補記在今年就可以的

木子 追問

2020-03-27 19:26

要沖銷嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 19:27

你好，做相反分錄就可以了

木子 追問

2020-03-27 19:32

做相反分錄，余額不對

玲老師 解答

2020-03-27 19:54

因為你原來就是記反了，你現在反過來記應該對才對

木子 追問

2020-03-27 20:09

銀行賬單余額是正數40萬元，但是記賬軟件銀行存款余額是負數55萬元。我現在只反記還是對不上正數余額40萬呀

玲老師 解答

2020-03-27 20:12

那你就不是這一筆業務有錯的事了，你還要找哪筆業務有錯  再更正

木子 追問

2020-03-27 20:46

我查過了，就是這一筆業務反記賬了。

玲老師 解答

2020-03-27 20:49

如果就這一筆記反了，那你再反記回來就應該對了，那不應該有差額的，

木子 追問

2020-03-27 21:06

反記過來等于那筆分錄平了，。但是我是銀行存款增加了，不是還要補登正確的分錄嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 21:20

銀行存款你原來是記在貸方是少記了，現在記在借方就是一正一負正好平了

玲老師 解答

2020-03-27 21:20

分錄 平了 金額就應該是平了

木子 追問

2020-03-27 21:21

一正一負等于零。

木子 追問

2020-03-27 21:23

是要再補上一正，余額才是平的，才能跟銀行余額表相符，跨年度的憑證可以紅沖嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 21:40

你好，可以紅沖的， 我的意思 直接做相反分錄就可以，，你是先紅沖再做正確的也行。