我們公司是一個小規模企業,現在想做不良資產處理 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調 問
你好,正常是會調的了。你是說納稅調整明細表嗎 答
我們是一家小規模公司,現在從一家融資租賃公司購 問
車主給你開發票開機動車發票,這個需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機動車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業為工程勞務公司,本地項目和異地項目銷項稅率9 問
一、增值稅稅負(以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例 )本地項目(進項:材料 55%%2B 勞務 25%%2B 普票 6% ): 銷項稅≈8.26 萬,進項稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負 0?。異地項目(進項:材料 50%%2B 勞務 22%%2B 普票 10% ): 銷項稅≈8.26 萬,進項稅≈7.54 萬 → 應納稅 0.72 萬,增值稅稅負≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業所得稅(按利潤,假設稅負 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負: 異地項目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤、進項波動 ); 本地項目因增值稅留抵,綜合稅負主要看企業所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結論增值稅稅負因進項是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負含多稅種,工程勞務公司整體大概?2% - 5%?,需按真實業務精細核算。 答

所得稅匯算中,去年最后 一個季度的稅沒有計提。因為當時免稅,就忘記計提了,怎么辦
答: 你好,免所得稅嗎?所以沒計提?
去年最后一個季度的所得稅忘記計提了,但是申報國稅的時候申報了,而且在今年一月份已經繳納稅款了。要怎么補計提啊?
答: 你好,借:以前年度損益調整-所得稅 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#提問#請問公司去年最后一季度要交的企業所得稅當時沒有計提,今年做的直接交的分錄,所得稅就顯示在今年一季度,這個有什么影響嗎?可以怎么調呢?
答: 你的分錄是如何做的?


小西 追問
2020-03-27 16:24
小西 追問
2020-03-27 16:25
樸老師 解答
2020-03-27 16:28