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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-03-27 16:17

借：應付職工薪酬---工資 2000
帶：銀行存款  2000

簿荷梨子 追問

2020-03-27 16:20

是多計提了。

王超老師 解答

2020-03-27 16:24

是的，你們上個月是多計提
借：管理費用/銷售費用等  多了2000
帶：應付職工薪酬  多了2000
那么你們這個月就少計提2000元，然后支付的時候
借：應付職工薪酬
帶：銀行存款

簿荷梨子 追問

2020-03-27 16:31

沖減上月多計提的工資 ，借：管理費用-工資負數，貸：應付工資——工資 負數，可以嗎？

王超老師 解答

2020-03-27 16:32

可以的，你作為更正差錯來做這筆分錄。另外一種是根據差額來調整，這兩種做法都是可以的

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相關問題討論
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬、工資 貸銀行存款 必須計提。沒有計提補上補的當月計提發放。
2022-04-02 13:23:53
您好 當月支付當月的工資需要計提工資 提前支付下個月的工資不需要計提工資 在下個月計提 借：管理費用——工資 銷售費用——工資 貸：應付職工薪酬——工資
2019-06-03 09:18:17
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-03-07 14:03:37
借生產成本 貸應付職工薪酬-工資
2020-05-26 16:59:46
您好 計提 借:管理費用-工資 銷售費用-工資 生產成本-工資等 貸:應付職工薪酬-工資 發放 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2019-11-11 18:16:17
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