王立志 追問

2020-03-27 13:20

審計的時候調報表把預付款記入了其他非流動資產，記賬待抵扣的記入了其他流動資產，

王立志 追問

2020-03-27 13:21

我怎么處理呢？用改成賬表一直嗎？還用該12月份稅務局報表嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 13:34

你說一下，你哪個分錄錯了？怎樣寫的？

王立志 追問

2020-03-27 13:38

分錄沒有錯啊，就是審計的時候把我們的報表里面的預付款放到了其他非流動資產，應交稅費負數變成了正數放到了其他流動資產，現在我要記20年的賬了，19年的賬還用不用改，成跟報表一樣的

王立志 追問

2020-03-27 13:45

老師我發的圖片您能看到嗎？

王立志 追問

2020-03-27 13:46

就是這么該的，我還用不用做賬務處理，跟報表一致改成

玲老師 解答

2020-03-27 14:07

賬上沒有錯，那你不用改，實際就是把報表 填寫的項目變了

王立志 追問

2020-03-27 14:10

那20年直接記賬就行嗎？不用管別的？

王立志 追問

2020-03-27 14:11

財務軟件不改賬出的報表跟這個不一致怎么弄啊？

玲老師 解答

2020-03-27 14:18

不用管，接著往下做帳就行，如果你報表取數的公式設置錯誤了，你可以改報表設置的公式