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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-26 22:18

您好,具體什么錯的,是只有一兩個科目嗎

追問

2020-03-26 22:24

預付帳款的數錯了,還有其他應付款的數也錯了,我在18年年結后又在18年更正了憑證,18年年底數現在和19年期初數對不上了

文老師 解答

2020-03-27 12:18

您好,那您2019年年結了嗎

追問

2020-03-27 12:33

年結了

文老師 解答

2020-03-27 12:34

那就是您現在在19年的期末余額轉到2020年以后把那筆調整的分錄做一下,要不然您這余額一直不對的

追問

2020-03-27 12:35

好的,謝謝!

追問

2020-03-27 12:38

19年年結了,不能回去調整18年分錄嗎?

文老師 解答

2020-03-27 12:40

是的,年結了不可以的,您要回去改的話,需要把1-12月份的都反結賬

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相關問題討論
您好,具體什么錯的,是只有一兩個科目嗎
2020-03-26 22:18:44
你好,直接把帳套文件找到,刪除就是了
2016-12-19 14:39:54
如果用同一款財務軟件的話,可以把上一個賬套的數據進行備份,復制到另一個賬套
2016-01-05 13:49:55
一個賬套 你們做賬的時候分開按照項目核算就可以
2019-10-22 17:14:02
那個你得用帳套主管登陸進去 不是admin
2020-04-04 16:22:23
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