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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 21:51

借,長(zhǎng)期應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)
貸,銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 21:51

支付錢的時(shí)候,你就把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來就可以了。

旋大大 追問

2020-03-26 22:02

這樣的話會(huì)不會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期應(yīng)付款有掛賬,沖不平

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:05

那就要看你后面開的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票。是包含在之前的,這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款之類,還是沒有包含。如果說你之前這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款本身就是一個(gè)含稅的金額,那么如果說是這種情況的話,你就要沖減你的固定資產(chǎn)的成本。

旋大大 追問

2020-03-26 22:10

是的,前期由于是小規(guī)模納稅人,所以這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款是含稅的。那我后期改為一般納稅人時(shí),收到的專票,這樣做  借 長(zhǎng)期應(yīng)付款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款  ,然后再根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額  借 長(zhǎng)期應(yīng)付款  貸 固定資產(chǎn)嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:14

那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是有這一部分,是要沖接你的固定資產(chǎn)成本,因?yàn)槟阒叭胭~的成本是按照含稅金額接入的,實(shí)際上你有一部分增值稅可以抵扣,所以說你之前的固定資產(chǎn)的成本記多了。

旋大大 追問

2020-03-26 22:18

是的,沖減固定資產(chǎn)成本是按進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸固定資產(chǎn)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:20

借,長(zhǎng)期應(yīng)付款
貸,銀行存款
借,應(yīng)交稅費(fèi)
貸,固定資產(chǎn)

旋大大 追問

2020-03-26 22:23

金蝶上面操作的話可以直接貸固定資產(chǎn)嗎,還是要怎么操作呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:24

在固定資產(chǎn)的使用的固定資產(chǎn)卡片嗎?還是沒有用卡片。就是固定資產(chǎn)模塊兒,你用了沒有。

旋大大 追問

2020-03-26 22:25

用了固定資產(chǎn)卡片的

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:28

那你這個(gè)也不能這個(gè)樣子處理。你能夠確定,后面你還需要開的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額有多少嗎?就是說,這個(gè)金額你能夠一次性確定嗎?

旋大大 追問

2020-03-26 22:33

可以的,因?yàn)槊科诘拈_票金額是本金加上利息。我只要按照原有的發(fā)票,最后幾個(gè)月的金額一起統(tǒng)計(jì)出來一次性是可以沖減的。

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:34

額,你可以考慮把這個(gè)固定資產(chǎn)卡片之前的這個(gè)卡片給他清理掉,重新按照正確的金額錄一個(gè)固定資產(chǎn)卡片,然后再調(diào)整你這個(gè)差額的這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額。

旋大大 追問

2020-03-26 22:36

之前的卡片是16年時(shí)候入的,難道我要反結(jié)賬去改這個(gè)?

陳詩晗老師 解答

2020-03-27 09:01

直接現(xiàn)在做清理 處理,把這個(gè)設(shè)備清理掉,不用了,重新用現(xiàn)在的價(jià)值做一個(gè)新的。

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借,長(zhǎng)期應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,銀行存款
2020-03-26 21:51:45
同學(xué),一會(huì)給你做。
2018-12-30 22:26:00
您好,看科目余額在哪個(gè)方向,反方向結(jié)轉(zhuǎn),倒擠出 固定資產(chǎn)清理,金額
2023-11-26 16:54:05
你先看一下這幾個(gè)科目,他在借方還是在貸方,然后在他相反的方向轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理就可以了。
2023-11-26 17:17:35
這里沒有特殊的要求,比較好的做法是,統(tǒng)一用長(zhǎng)期應(yīng)付款~未確認(rèn)融資費(fèi)用。因?yàn)槲创_認(rèn)融資費(fèi)用本身就是長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減內(nèi)容。
2021-05-11 20:08:46
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