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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-26 21:51

借,長期應付款
應交稅費
貸,銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 21:51

支付錢的時候,你就把這個進項稅額體現出來就可以了。

旋大大 追問

2020-03-26 22:02

這樣的話會不會導致長期應付款有掛賬,沖不平

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:05

那就要看你后面開的這個進項稅額的發票。是包含在之前的,這個長期應付款之類,還是沒有包含。如果說你之前這個長期應付款本身就是一個含稅的金額,那么如果說是這種情況的話,你就要沖減你的固定資產的成本。

旋大大 追問

2020-03-26 22:10

是的,前期由于是小規模納稅人,所以這個長期應付款是含稅的。那我后期改為一般納稅人時,收到的專票,這樣做  借 長期應付款  應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款  ,然后再根據我的進項稅額的金額  借 長期應付款  貸 固定資產嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:14

那你這個進項是有這一部分,是要沖接你的固定資產成本,因為你之前入賬的成本是按照含稅金額接入的,實際上你有一部分增值稅可以抵扣,所以說你之前的固定資產的成本記多了。

旋大大 追問

2020-03-26 22:18

是的,沖減固定資產成本是按進項稅額的金額,然后借長期應付款,貸固定資產嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:20

借,長期應付款
貸,銀行存款
借,應交稅費
貸,固定資產

旋大大 追問

2020-03-26 22:23

金蝶上面操作的話可以直接貸固定資產嗎,還是要怎么操作呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:24

在固定資產的使用的固定資產卡片嗎?還是沒有用卡片。就是固定資產模塊兒,你用了沒有。

旋大大 追問

2020-03-26 22:25

用了固定資產卡片的

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:28

那你這個也不能這個樣子處理。你能夠確定,后面你還需要開的這個進項稅額的金額有多少嗎?就是說,這個金額你能夠一次性確定嗎?

旋大大 追問

2020-03-26 22:33

可以的,因為每期的開票金額是本金加上利息。我只要按照原有的發票,最后幾個月的金額一起統計出來一次性是可以沖減的。

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 22:34

額,你可以考慮把這個固定資產卡片之前的這個卡片給他清理掉,重新按照正確的金額錄一個固定資產卡片,然后再調整你這個差額的這一部分的進項稅額。

旋大大 追問

2020-03-26 22:36

之前的卡片是16年時候入的,難道我要反結賬去改這個?

陳詩晗老師 解答

2020-03-27 09:01

直接現在做清理 處理,把這個設備清理掉,不用了,重新用現在的價值做一個新的。

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相關問題討論
借,長期應付款 應交稅費 貸,銀行存款
2020-03-26 21:51:45
同學,一會給你做。
2018-12-30 22:26:00
您好,看科目余額在哪個方向,反方向結轉,倒擠出 固定資產清理,金額
2023-11-26 16:54:05
你先看一下這幾個科目,他在借方還是在貸方,然后在他相反的方向轉入固定資產清理就可以了。
2023-11-26 17:17:35
這里沒有特殊的要求,比較好的做法是,統一用長期應付款~未確認融資費用。因為未確認融資費用本身就是長期應付款的抵減內容。
2021-05-11 20:08:46
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