琴 追問(wèn)

2020-03-26 17:03

借:預(yù)付帳款一張三750000 貸:銀存750000，金額沒(méi)錯(cuò)，預(yù)付帳款應(yīng)是李四的，做成了張三的

meizi老師 解答

2020-03-26 17:05

你好 那你就自己調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 不需要去反結(jié)賬  借 預(yù)付賬款-李四  貸預(yù)付賬款-張三 。 摘要寫清楚  調(diào)整之前某憑證號(hào)即可

琴 追問(wèn)

2020-03-26 17:10

在2020年這調(diào)整嗎？因?yàn)槲以趯W(xué)習(xí)做帳，202o年的帳還沒(méi)開始做

琴 追問(wèn)

2020-03-26 17:14

只做到2019年的帳，打出來(lái)的科目余額表不對(duì)

meizi老師 解答

2020-03-26 17:17

嗯是的 在2020年來(lái)做即可 。 到時(shí)你調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 你只是明細(xì)科目錯(cuò)誤了

琴 追問(wèn)

2020-03-26 17:20

老師，如果金額和其他應(yīng)付帳款都錯(cuò)了，怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-26 17:24

你好 那你就直接調(diào)整就行了。  不涉及損益科目直接調(diào)整