老師您好，企業(yè)所得稅年報(bào)（小規(guī)模），無(wú)發(fā)票支出在企業(yè)所得稅年報(bào)附表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的哪一行哪一咧填寫(xiě)？謝謝！

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-26 16:13

在扣除類(lèi)其他欄填寫(xiě)

小鹿bita 追問(wèn)

2020-03-26 16:18

第30行是扣除類(lèi)其他欄，有“賬載金額”和“稅收金額”，可是全年里面有若干筆是沒(méi)有發(fā)票的，且不計(jì)入同一類(lèi)科目，請(qǐng)問(wèn)“賬載金額”和“稅收金額”要怎么填寫(xiě)？

文文老師解答

2020-03-26 16:19

賬載填無(wú)票金額，稅收金額填0

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如果是當(dāng)月退貨且發(fā)票未認(rèn)證，對(duì)方收回發(fā)票作廢，把匯款退回即可。購(gòu)買(mǎi)方收款憑證后可附退貨協(xié)議、入庫(kù)單、原付款憑證復(fù)印件等。若發(fā)票已認(rèn)證，購(gòu)買(mǎi)方需在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》，銷(xiāo)售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方以紅字專(zhuān)用發(fā)票和《信息表》作為記賬憑證附件，收款憑證后還應(yīng)附上退貨協(xié)議、入庫(kù)單、原付款憑證復(fù)印件等答
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