?茜茜 追問

2020-03-26 16:03

如果合同我寫今年的時間了，我能開一個點。但是我能放在去年的賬里嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 16:05

可以
你收入在那個月做的

?茜茜 追問

2020-03-26 16:05

是個人去稅務局代開，買沙子給我們。
個人開發票，沒有一個季度30萬的免稅額吧。

郭老師 解答

2020-03-26 16:05

你收到了預收款嗎

?茜茜 追問

2020-03-26 16:05

收入在去年做的，要不然去年的成本怎么不夠呢。

?茜茜 追問

2020-03-26 16:06

如果合同簽的時間是今年，票也是今年開的一個點的，我有什么依據能在去年的賬里面

?茜茜 追問

2020-03-26 16:07

工程款收到了。

郭老師 解答

2020-03-26 16:08

去年什么時間？如果是12月份的，你可以收到預收款，就確認收入

郭老師 解答

2020-03-26 16:08

一兩個月沒有關系，你差的太大了，不行

?茜茜 追問

2020-03-26 16:11

去年十月，十一月開的銷售發票

?茜茜 追問

2020-03-26 16:11

我們是按照發票確認的收入，但是票還沒到。

郭老師 解答

2020-03-26 16:13

合同有約定，什么時間開工嗎？

?茜茜 追問

2020-03-26 16:17

買沙子，買水泥去開票的話，不得先簽個合同嗎？和開工有什么關系。老師，麻煩你說詳細一點，要不然問題就結束了。

郭老師 解答

2020-03-26 16:19

建筑工程的，你開了發票可以做，收入也可以做預收，但是需要交增值稅，他不一定項目開始啦
如果約定今年開始施工可以今年開發票的

?茜茜 追問

2020-03-26 16:22

你的意思我們得這個購買沙子的合同，簽訂時間寫去年。合同里面約定，明年向我們公司提供沙子，水泥。

郭老師 解答

2020-03-26 16:26

那不就是開始施工的時間
可以

?茜茜 追問

2020-03-26 16:28

但是，夠買沙子的合同，簽訂時間也2019年，稅務局就按照三個點來計算

郭老師 解答

2020-03-26 16:31

不看納稅義務的嗎？

?茜茜 追問

2020-03-26 16:31

不能又開一個點，又做到去年的賬里面去吧。

郭老師 解答

2020-03-26 16:37

不太合理
除非給稅務局的解釋是提前做了收入

?茜茜 追問

2020-03-26 16:42

本來就提前做了收入啊，我們發票已經開了啊，確認了收入，但是成本票不夠。現在要票。
老師，你看怎么辦？
我們老板聽說現在可以開一個點的，想開去彌補去年的成本。我覺得不妥。老師，你覺得能去開一個點的材料錢，增加去年的成本嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 16:44

你老板，如果想開1%的，你跟他說合同重新簽，這種有稅務風險。