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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 15:34

1、輸入后還未審核或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的憑證,對(duì)于未經(jīng)過(guò)“審核”功能操作的錯(cuò)誤記賬憑證,可以由憑證填制操作員,直接進(jìn)行取消或者修改并保存。  

2、已通過(guò)審核但未記賬的憑證對(duì)于已“審核”但未“記賬”的錯(cuò)誤記賬憑證,不能直接在記賬憑證上進(jìn)行修改,而應(yīng)首先由審核操作員在“總賬系統(tǒng)”、“憑證”、“審核憑證”功能窗口中。

進(jìn)行“取消審核”也稱(chēng)為“反審核”操作后退出;然后由填制憑證操作員進(jìn)入總賬系統(tǒng),在“填制憑證”功能中,調(diào)出該張錯(cuò)誤憑證進(jìn)行取消或修改。  

3、已記賬但未結(jié)賬的憑證對(duì)于此情況,欲實(shí)現(xiàn)無(wú)痕跡修改,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,即取消“記賬”、“審核”后直接修改。

4、已結(jié)賬的憑證對(duì)于這種情況,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,在“結(jié)賬”向?qū)б坏倪x擇月份窗口中,首先單擊要取消結(jié)賬的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”鍵。

系統(tǒng)彈出“確認(rèn)口令”窗口,讓擁有結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限的用戶,在該窗口中輸入口令,然后單擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)將快速地取消結(jié)賬操作,使各種賬簿記錄恢復(fù)到未結(jié)賬前的狀態(tài)。

smile 追問(wèn)

2020-03-26 16:00

老師,請(qǐng)問(wèn)2019的的期末余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的期初了,現(xiàn)在反結(jié)帳修改2019年的憑證,期末余額肯定有變化,這樣2020的期初可以重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎

樸老師 解答

2020-03-26 16:06

不能,這個(gè)期初數(shù)是改不了的

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1、輸入后還未審核或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的憑證,對(duì)于未經(jīng)過(guò)“審核”功能操作的錯(cuò)誤記賬憑證,可以由憑證填制操作員,直接進(jìn)行取消或者修改并保存。   2、已通過(guò)審核但未記賬的憑證對(duì)于已“審核”但未“記賬”的錯(cuò)誤記賬憑證,不能直接在記賬憑證上進(jìn)行修改,而應(yīng)首先由審核操作員在“總賬系統(tǒng)”、“憑證”、“審核憑證”功能窗口中。 進(jìn)行“取消審核”也稱(chēng)為“反審核”操作后退出;然后由填制憑證操作員進(jìn)入總賬系統(tǒng),在“填制憑證”功能中,調(diào)出該張錯(cuò)誤憑證進(jìn)行取消或修改。   3、已記賬但未結(jié)賬的憑證對(duì)于此情況,欲實(shí)現(xiàn)無(wú)痕跡修改,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,即取消“記賬”、“審核”后直接修改。 4、已結(jié)賬的憑證對(duì)于這種情況,可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能,在“結(jié)賬”向?qū)б坏倪x擇月份窗口中,首先單擊要取消結(jié)賬的月份,然后按”Ctrl%2BShift%2BF6”鍵。 系統(tǒng)彈出“確認(rèn)口令”窗口,讓擁有結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限的用戶,在該窗口中輸入口令,然后單擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)將快速地取消結(jié)賬操作,使各種賬簿記錄恢復(fù)到未結(jié)賬前的狀態(tài)。
2020-03-26 15:34:29
http://wk.baidu.com/view/3ffe7428b4daa58da0114ae1.html參考
2016-10-06 11:28:08
您好 以審核人的賬戶進(jìn)入系統(tǒng) 總賬 審核憑證里點(diǎn)擊取消審核
2019-08-31 15:43:04
進(jìn)用友軟件憑證審核菜單就可以
2019-01-18 09:17:23
你好,.先以審核人的賬戶進(jìn)入系統(tǒng);2.在進(jìn)入總賬-審核憑證里點(diǎn)擊"取消審核"就OK.
2018-02-08 13:32:44
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