檸檬草2020 追問

2020-03-26 13:48

估計是6項專項扣除的利息返還吧

meizi老師 解答

2020-03-26 13:52

你好 專項扣除我沒看到說會返錢的。 是哪里返還給你們。 你說的是不是個稅手續費返還 ？

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:00

應該是的吧  我要去問一下出納  如果是的話  計入什么科目呢？營業外收入嗎？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:04

你好   借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:05

他是沒有發票的  就一個收款的銀行回單   也要計算稅費嗎？如果計算的話  稅率是多少呢？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:06

你好   要看你們稅局要求。 有的地方稅局是要求開票繳納增值稅的。 所以就是這樣來做賬的 一般納稅人按6%

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:21

環氧地坪費用計入哪里呢？

meizi老師 解答

2020-03-26 14:23

你好  你們是什么類型企業 這個地平費 與你們有什么關系

檸檬草2020 追問

2020-03-26 14:40

是高新技術企業

meizi老師 解答

2020-03-26 14:45

你好     日常的發生 計入管理費用里面去核算 。 要看這個地平費與什么相關

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:11

金蝶軟件   我1月份忘記做固定資產累計折舊了  但是到2月份的時候  系統只能做一次折舊   那怎么弄呢？本來是需要補提1月折舊  還要做2月折舊的

meizi老師 解答

2020-03-26 21:22

你們折扣是自動化折的，還是可以自己做分錄的，自己做分錄，寫補折舊分錄：借管理費用-折舊費貸累計折舊

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:28

我也試過了   就是系統不讓寫  怎么辦呢？

檸檬草2020 追問

2020-03-26 21:31

就是貸方  寫到累計折舊就不行  要經過系統

meizi老師 解答

2020-03-27 09:01

你好  那就是你們系統應該設置了  你找你們軟件售后幫你遠程看看 是否可以自己手動折舊補計提