蘇瑜 追問

2020-03-26 11:56

但是有點(diǎn)沒搞懂呀，那是發(fā)工資時(shí)候代扣的個(gè)人部分社保呀，為什么貸方是應(yīng)付職工薪酬公司社保呀老師

蘇瑜 追問

2020-03-26 11:59

因?yàn)槭枪窘坏腻X里面抵扣的個(gè)人部分，所以這樣處理嗎老師

maize老師 解答

2020-03-26 12:04

你這個(gè)不是單位社保抵減后面交個(gè)人社保嗎，那這個(gè)就沖掉之前單位社保了，

蘇瑜 追問

2020-03-26 12:23

嗯是的哈，還有4月遞減后要交的部分，就是本來4月交幾千，遞減后就交幾百，這幾百好像不好區(qū)分是個(gè)人部分，還是單位部分的醫(yī)保呀，因?yàn)閱挝徊糠值尼t(yī)保還是要交的，這種怎么處理呀老師

maize老師 解答

2020-03-26 12:24

不是，需要區(qū)別出來才可以，那些是抵減個(gè)人社保，那些是抵減單位，單位就不需要做，你之前做了，

蘇瑜 追問

2020-03-26 12:31

還有老師你前面那個(gè)借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸方應(yīng)付職工薪酬單位社保的話，不是應(yīng)付職工薪酬的單位社保部分還增加了嗎？不是應(yīng)該是遞減嗎？

maize老師 解答

2020-03-26 12:39

還需要做借管理費(fèi)用 社保，單位， 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 社保，單位，負(fù)數(shù)，沖掉，

蘇瑜 追問

2020-03-26 13:33

嗯明白了謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-26 13:34

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了