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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-26 11:57

把發(fā)票附在房租分錄的后面就行了

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:04

不需要調(diào)整嗎?需不需要沖銷去年的會計分錄?

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:08

去年的計提金額跟開票金額不一樣哦,如果我附在去年的憑證后面,我今年的費用怎么辦?

樸老師 解答

2020-03-26 12:12

不用,直接附在當(dāng)時的分錄后面,復(fù)印一下就行了

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:14

我1月份的會計分錄怎么做呢?
借:管理費用(1月份)
預(yù)付賬款(2、3、4月份)
貸:其他應(yīng)付款-房東?
后面每月分攤房租?

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:15

房租是每個月計提一筆,做了幾筆就復(fù)印幾份發(fā)票?

樸老師 解答

2020-03-26 12:19

你可以做房租分割單

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:24

我上面的分錄正確嗎?之前有個老師給我說,讓我把去年的房租費沖了,1月份直接確認11、12、1月份的房租,2、3、4月份計入預(yù)付賬款,這樣有問題嗎?

樸老師 解答

2020-03-26 12:27

也可以,這個不只有一種方法,我的也行,你說的這個老師說的也可以的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:28

企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:30

另外還有一個問題,去年的印花稅我好像沒有申報,但是也沒有逾期的問題,我在今年4月份申報填寫沒有問題吧

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:31

11-12月份申報了工資,但是沒有實際發(fā)放,今年1月份發(fā)放的11月份工資,12月份只發(fā)了一部分,去年我的工會經(jīng)費是零申報,這樣有問題嗎?我補在今年繳納去年的工會經(jīng)費,稅務(wù)局會不會查?

樸老師 解答

2020-03-26 12:33

你補申報吧,賬本的減免了購銷合同和實收資本的都是減半的了,要不申報的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:35

我們?nèi)ツ陼r候一筆實收資本,我現(xiàn)在補申報去年的,還是把今年加起來的一起申報?

樸老師 解答

2020-03-26 12:36

沒報的都要報的,可以一塊

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:36

贊助收入,報名費收入不需要繳納印花稅吧?

樸老師 解答

2020-03-26 12:37

嗯,這個不用交的哦

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:40

印花稅好像只要有都可以報哈,不一定非要到季度才可以申報哈

樸老師 解答

2020-03-26 12:42

看你們印花稅的申報是怎么核定的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:45

這種怎么看呢?我剛剛已經(jīng)申報了印花稅,實收資本去年加上今年,共計335000元,印花稅只繳納了41.9。印花稅是計入稅金及附加哈

樸老師 解答

2020-03-26 12:49

去年沒申報的話今年要報的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:50

對了老師,工會經(jīng)費這個怎么辦呢?1月份我是零申報,現(xiàn)在更正申報的話,會涉及滯納金的問題,我能不能在4月份的時候補申報?工會經(jīng)費是按照實發(fā)工資總額的百分之二來計提的吧到時候我申報的時候一起申報,繳納的費用直接計入管理費用-工會經(jīng)費嗎?

樸老師 解答

2020-03-26 12:51

工會經(jīng)費可以補申報的

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相關(guān)問題討論
您好 沒有收到發(fā)票前支付 應(yīng)該計入往來 收到發(fā)票后沖減往來
2019-10-14 19:58:50
你好,這發(fā)票是哪幾個月的房租?摘要寫期間+房租
2018-06-06 22:34:16
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-05 08:37:38
你好,是什么類型企業(yè)的房租??
2021-09-08 09:39:25
您好,可以攤銷付款時借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后每個月做攤銷的分錄借管理費用貸預(yù)付賬款。
2020-07-07 17:47:48
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