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老師，有問題請教一下： 新公司11月份成立的，11、12月份計提了房租費（沒有發票），當時直接做到了管理費用-房租費，今年1月份收到了發票（半年的房租金額），我應該怎么做賬？房租費到現在3月末都沒有支付出去
微笑的香菇
于2020-03-26 11:43 發布 ??876次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-03-26 11:57
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精選問題
開具電子普通發票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價 問
開具電子普通發票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價和金額都為10000，可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人，一般納稅人， 問
借：營業外支出 / 銷售費用（看贈送用途，如業務推廣用 “銷售費用” ） 472.48 貸：庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄（一般計稅方法 ）， “銷售額” 填 572 元，“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料（一）數據，核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業務宣傳（如推廣產品 ），“營業外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業務宣傳費”； 企業所得稅匯算時，需在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》填列，按售價調增收入，按進價調增成本 。 答
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