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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-25 23:22

你好,這個是按照12月31日為依據的,每年年底都要還回來,即便再借也要過下賬。

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2020-03-25 23:23

要是當時沒有還怎么辦

宇飛老師 解答

2020-03-25 23:26

如果借款期限超過12月31日仍未歸還,這個時候需要做的就是證明股東的借款是用于企業生產經營的。比如購買原材料、機器設備等,這樣也就規避了風險,不用繳個稅。

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2020-03-25 23:28

這個證明怎么做,購買原材料,機械設備這個得要有發票啊

宇飛老師 解答

2020-03-25 23:35

這個就是稅法上的一個依據,實際中感覺更多還是靠企業自圓其說吧,其實這個借款當作股息紅利在稅法里面是可視同,不是一定的,就是說稅務局它有一個自由的裁量權,所以操作層面有一定的靈活性。

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2020-03-26 08:35

還是不太懂,老師這個靈活性,現在我該怎么證明他當時借的錢是用來生產經營的,一般怎么證明啊

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2020-03-26 08:44

我該怎么做這個避稅措施

宇飛老師 解答

2020-03-26 08:55

我說的靈活性是基于稅務局的自由裁量權,說白了有一定的稅務關系維護成分在里頭,就是說這東西如果確實不是用于經營,你們給個解釋如果他們不較真都沒事,如果真的較真,即便去編制一堆東西都禁不起推敲。還有這種如果金額不是特別大,比如十萬以內,那么如果要查可以在去年的12月底做一筆現金流入,1月再做個現金支出,起碼賬上看起來是還了借款,人家看科目余額表不會發現借款有余額

宇飛老師 解答

2020-03-26 08:57

一般這塊實踐中稅務局查的不會那么較真,稅法規定是那么規定的。

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2020-03-26 12:15

金額還比較大,30多萬可以用現金做嗎

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2020-03-26 12:18

謝謝

宇飛老師 解答

2020-03-26 12:44

30萬感覺有點多了,看下能否分開做會好些。

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2020-03-26 16:14

所以正愁著咋辦呢

宇飛老師 解答

2020-03-26 16:17

是啊,這個東西就是這樣子,主要還是自己能夠說得通,人家稅務局有的聽聽也過了。

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你好 如果是一個股東幫其他股東還款的 最好是喊欠款的股東寫一個委托還款書簽字按手印 作為附件 才可以沖帳 或者你可以要求打款股東轉給欠款的股東卡里 讓欠款股東自己還款給公司 這樣可以直接沖其他應收款
2018-12-03 10:00:26
你好,超過一年不還按分紅交個稅
2020-10-13 10:48:30
你單位借的沒事
2018-11-02 17:33:00
只有一個股東的話也算借款。因為要交所得稅。股東的錢不能在稅前扣除。只能在稅后扣除。
2020-03-14 11:40:45
你好,借款不交稅,但是年底需要歸還,否則視同分紅繳納20%個稅
2019-12-06 09:09:02
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