 追問

2020-03-25 23:10

審計的要求是計提折舊要計提一部分到管理費用—研發費用，我們2019年計提折舊沒有做管理費用—研發費用，直接計提到制造費用了，現在要怎么計提折舊到管理費用—研發費用？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 23:12

你現在就是新增加一個科目，按照審計的要求調整過去就可以了，借管理費用研發費用，貸制造費用。

 追問

2020-03-25 23:13

直接做一個分錄就可以了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:01

是的，直接做這個分錄處理調整就可以了。

 追問

2020-03-26 09:06

直接做才能，提示只保存附單數據，管理費用—研發費用的數據還是沒有增加

 追問

2020-03-26 09:07

折舊都是自動提的，不是手動提的

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:09

我知道你折舊 是自動 生成的。
這也不影響，你也不去更改你之前的自動 折舊的分錄。
直接是手動一個分錄調整。

 追問

2020-03-26 09:11

可以了，謝謝老師哦

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:23

好的，祝你工作愉快。