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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2020-03-25 19:33
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老師，會計師事務所提取的職業風險金，需填在納稅調整項目明細表中哪一項呢？
答： 26.第26行“（十三）跨期扣除項目”：填報維簡費、安全生產費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的跨期扣除項目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
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答： 沒有發票
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2020-03-25 19:37
鐘存老師 解答
2020-03-25 19:47
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2020-03-25 19:49
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2020-03-25 19:51
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2020-03-25 19:52