ray02 追問

2020-03-25 17:46

這只是內賬，老板要這么做，不愿意做未分配利潤，

meizi老師 解答

2020-03-25 17:48

你好  不愿意的話     那你們內賬這樣都不做收入怎么體現真實的業務 ； 這個就不對的。  直接轉投資款 也得是個人老板的收入才能直接轉 。 明明是公司收入  不能說不做收入直接做老板收入 這個不合理的。

ray02 追問

2020-03-25 17:50

我也知道，但老板堅持不做我沒辦法，我這個該怎么做啊

meizi老師 解答

2020-03-25 17:56

你好   那你做  借銀行存款 貸實收資本-某股東

ray02 追問

2020-03-25 17:59

這怎么做啊，以后查往來款都對不上了

ray02 追問

2020-03-25 18:00

而且銀行賬上實際也這么多錢啊

meizi老師 解答

2020-03-25 18:03

你好  你們是內部賬  我上面給你說 這個是收入不能直接做投資款  如果直接做就是上面的分錄 。 我的建議是做收入 體現稅費  同時做分紅給股東  轉做投資款 這樣合理點 ；  同時你才好結轉的庫存商品

ray02 追問

2020-03-25 18:07

那應收帳款就一直掛著？年底說要拿一部分給員工分紅

meizi老師 解答

2020-03-25 18:15

你好 你不是收到了錢了嗎  借方走銀行存款 。沒有收到款就做應收賬款。

ray02 追問

2020-03-25 19:19

應收賬款就是沒收到錢啊，我的意思是本來是公司的收入老板一定要做投資款，就不做利潤

meizi老師 解答

2020-03-25 19:45

你好 老板做投資款也是老板個人的錢投入 。你這個是收入 就要體現出收入。  你既然是內賬 就得按真實的做 。你不按真實的做 。你們報表出來數據都不對 。那做內部賬沒有什么意義了。應收賬款就是你銷售貨物取得收入 只是客戶還沒給你錢  。

ray02 追問

2020-03-25 21:40

我知道是這樣，就是說按老板的意思應該怎么做

meizi老師 解答

2020-03-25 22:07

那你就按老板意思做 。 借銀行存款 貸應收賬款  你之前已經掛了應收賬款的    還有你跟老板說 應收賬款 又不是老板的錢 轉不了實收資本 。除非 老板把這個應收賬款 不掛賬上  算自己的錢拿來投資 。不然這個賬沒法做。你老板這樣做  做內賬沒有什么意義。

ray02 追問

2020-03-26 11:33

應收帳款不掛帳上是什么意思？我也知道這樣做沒意義，但老板堅持要這樣我也沒辦法，就是操作上不知道怎么做的好

meizi老師 解答

2020-03-26 11:36

你好 就是說你不做收入 當這個錢是老板的錢 來做投資款

ray02 追問

2020-03-26 11:47

本來就是應收款都是對應的客戶，不做收入分錄怎么寫，以后要是查客戶往來對賬就對不上了啊

meizi老師 解答

2020-03-26 11:49

你好    你們老板又不做收入 還要把他放自己的錢來處理  投資款 。  就是我說的     做收入 分紅給老板。 老板拿來做投資款 這樣做才合理的。     不然沒有其他更好的分錄來處理這個業務的。     你不做收入你的庫存都沒法消除

ray02 追問

2020-03-26 12:40

不懂老師的意思哈，能說詳細點嗎？就是把分錄幫寫一下

meizi老師 解答

2020-03-26 12:44

你好       1.   做收入 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅   借銀行存款貸應收賬款  2. 分紅 借利潤分配=應付股利 貸應付股利  借應付股利貸 實收資本-某股東 。這樣做才合理