QQ老師 解答

2020-03-25 14:41

你好！不是的，憑證科目涉及損益類科目嗎？

ava 追問

2020-03-25 15:05

改的那張是損益類科目中的費用科目

QQ老師 解答

2020-03-25 15:08

影響修改當月的月末結轉憑證和12月底本年利潤結轉未分配利潤的結轉憑證。

QQ老師 解答

2020-03-25 15:08

影響修改當月的月末結轉憑證和12月底本年利潤結轉未分配利潤的結轉憑證。

ava 追問

2020-03-25 15:09

那就是我后面每個月的結賬憑證都要刪掉再重新結賬一下對吧？

ava 追問

2020-03-25 15:10

那就是我后面每個月的結轉憑證都要刪掉再重新結轉一下對吧？

QQ老師 解答

2020-03-25 15:13

你好！不用的，結轉修改當月的結轉憑證和年底12月份本年利潤轉未分配利潤的。

ava 追問

2020-03-25 15:17

年底12月份本年利潤轉未分配利潤的。這個怎么做？是不是12月份做完期末結轉后，還要單獨做一筆本年利潤轉未分配利潤的分錄？

QQ老師 解答

2020-03-25 15:22

你們本年利潤是每個月結轉還是年底統一結轉

ava 追問

2020-03-25 15:27

年底統一結轉

QQ老師 解答

2020-03-25 15:41

你好！那就年底把本年利潤結轉到未分配利潤就可以