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老師你好，我們公司18年購進的一個固定資產在18年所得稅匯算清繳時稅前一次性扣除，但是19年這個固定資產報廢了，轉營業外支出了，那19年匯算這個固定資產要怎么處理，匯算的時候要調增嗎？
穎
于2020-03-25 14:26 發布 ??1244次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-03-25 14:43
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老師你好，我們公司18年購進的一個固定資產在18年所得稅匯算清繳時稅前一次性扣除，但是19年這個固定資產報廢了，轉營業外支出了，那19年匯算這個固定資產要怎么處理，匯算的時候要調增嗎？
想問一下在所得稅匯算清繳時，固定資產原值包括本年度已清理的固定資產嗎？清理的固定資產殘值已做營業外支出，進行了所得說調增，那在填寫匯算清繳固定資明細表時中的固定資產原值包括已清理的金額嗎？
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