星辰海夕 追問

2020-03-25 11:46

可是個稅系統(tǒng)沒有體現(xiàn)

星辰海夕 追問

2020-03-25 11:48

怎么進行賬務(wù)處理呢？還有發(fā)票的信息勿泄露

樸老師 解答

2020-03-25 11:49

個稅系統(tǒng)哪里沒體現(xiàn)什么

星辰海夕 追問

2020-03-25 11:58

沒體現(xiàn)這張紙質(zhì)發(fā)票的個稅金額啊

樸老師 解答

2020-03-25 12:00

你說的不對吧？個稅和紙質(zhì)發(fā)票有什么關(guān)系

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:06

那么這個紙質(zhì)發(fā)票中的隔水是什么

樸老師 解答

2020-03-25 12:07

你提問的是一個問題嗎？

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:09

是啊，這個紙質(zhì)發(fā)票的個稅是什么

樸老師 解答

2020-03-25 12:10

哪里有紙質(zhì)發(fā)票？可以說全面一點嗎

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:11

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:12

這個個體戶的經(jīng)營所得的個稅和工資的個稅我不是很清楚

樸老師 解答

2020-03-25 12:15

你這就是個體戶經(jīng)營所得產(chǎn)生的，不是工資個稅

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:28

那怎么進行賬務(wù)處理呢

樸老師 解答

2020-03-25 12:41

附加稅計入稅金及附加
個稅計入應(yīng)交稅費

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:44

完整的賬務(wù)呢？然后再追問一下，2018年忘記繳納的增值稅能不嫩在2019黏用以前年度損益這個科目來過渡呢

樸老師 解答

2020-03-25 12:45

要計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-印花稅/城建稅/教育費附加/地方教育附加
繳納 借：應(yīng)交稅費-印花稅/城建稅/教育費附加/地方教育附加 貸：銀行存款


可以的，可以用以前年度損益調(diào)整來做

星辰海夕 追問

2020-03-25 12:48

老師，再麻煩一下，我剛拍給你的圖片里面的稅金都需要在2019年補提，因為2018年的年報和匯算清繳還有報表都已經(jīng)完成提交了，2019年該怎么去進行賬務(wù)處理才會完美呢？謝謝你了老師。

樸老師 解答

2020-03-25 12:52

用以前年度損益調(diào)整進去就行了，匯算清繳調(diào)減

星辰海夕 追問

2020-03-25 13:41

能麻煩老師發(fā)一下完整的分錄么

樸老師 解答

2020-03-25 13:45

你什么時候交的稅？是現(xiàn)在交的嗎