儂儂 追問

2020-03-25 10:32

分錄是做：借：銷項稅  （負數-0.02）貸：應交增值稅-未交增值稅—（負數-0.02）這樣做嗎？

樸老師 解答

2020-03-25 10:36

嗯，是的，就是這樣做的

儂儂 追問

2020-03-25 14:19

老師，我去年10月計提增值稅是這樣做的，那在1月時實際扣款發現稅局少扣2分，我是直接在今年1月做一張分錄，就是科目都同原來一樣，借.應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-0.02貸，應交稅費_未交增值稅-0.02嗎？

樸老師 解答

2020-03-25 14:22

是的，這樣做就行了

儂儂 追問

2020-03-25 16:34

老師，可是處理憑證科目余額表還是增值稅?2分錢余額，怎么辦？

樸老師 解答

2020-03-25 16:44

紅沖的，你直接紅沖了就行了，紅沖你那個轉出未交增值稅