影*一一 追問

2020-03-25 10:33

好

影*一一 追問

2020-03-25 10:34

在問一下季度房租24000填這個納稅調整表按幾個點收稅，沒有發票的

樸老師 解答

2020-03-25 10:40

２５％的所得稅的哦，這個是

影*一一 追問

2020-03-25 10:42

不是小規模納稅人是按百分之5嗎

樸老師 解答

2020-03-25 10:48

你們是小微的話就按照小微的稅率

影*一一 追問

2020-03-25 11:32

好，還有個問題想問下老師，我們去稅務局代開了一張專票，然后這張開錯了，又重新開了一張，第一張在當月作廢，但是交了稅款，這個稅款稅務局到時候會退我們，會計分錄怎么寫啊？

樸老師 解答

2020-03-25 11:40

你做預繳的就可以了，然后申請退稅

影*一一 追問

2020-03-25 11:44

好

影*一一 追問

2020-03-25 11:44

回來就做紅沖嗎

樸老師 解答

2020-03-25 11:46

嗯，回來的時候沖回