Tiamo 追問

2020-03-24 19:46

那之前多計提的數額怎么處理？是紅字沖回么？問題是牽扯到去年數

小葉老師 解答

2020-03-24 19:52

金額大么？金額不大直接調整當期

Tiamo 追問

2020-03-24 19:54

發放完所有工資，還多計提了十幾萬

Tiamo 追問

2020-03-24 19:56

所以我想問問是沖回？還是以后就不計提了，直接每個月發放慢慢沖？

小葉老師 解答

2020-03-24 19:58

沖回，以后按發放數計提

Tiamo 追問

2020-03-24 20:00

沖回會影響利潤，問題是影響19年的利潤，分錄是不是借：應付職工薪酬—工資    貸：以前年度損益調整    借：以前年度損益調整     貸：管理費用—工資

小葉老師 解答

2020-03-24 20:02

你們一年營業額和費用多少，如果10幾萬占比很小，調整當期，如果確實要 調整以前，借：應付職工薪酬—工資 貸：以前年度損益調整