蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:47

月底需要結轉嗎

玲老師 解答

2020-03-24 17:51

月底需要把損益科目結轉到本年利潤

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:57

年前時把人工費直接做成支付款了，要怎么在今年調賬呢

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:57

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:59

之前的會計做錯了

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:00

想調整過來，不知道怎么調

玲老師 解答

2020-03-24 18:28

這也是上面的那個問題嗎 ？

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:38

是的，之前的會計做的，現在想調整過來，從銀行付款的那筆都沒做

玲老師 解答

2020-03-24 18:41

借勞務 成本貸以前年度損益 調整  ，借以前年度損益 調整貸未分配利潤  借 其他應付款貸銀行存款

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:47

是不是按他以前做的會計分錄的金額按您的這個會計分錄調整過來

玲老師 解答

2020-03-24 18:50

對的，金額按原來的金額錄入

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:51

感謝老師！

玲老師 解答

2020-03-24 18:58

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

蒂菲娜 追問

2020-03-24 19:02

好的，現在估計就是沒做銀行存款這筆，賬面余額跟銀行賬余額對不上，剛好是同樣的金額

玲老師 解答

2020-03-24 19:03

你好 看一下銀行明細就可以知道原因