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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-24 13:33

增值稅加附加稅15000/1.01*1%*(1+7%/2)
個稅=15000/1.01*(1-20%)*20%

歲月靜好 追問

2020-03-24 13:43

老師 沒看明白1%是什么   17%/2是什么意思

郭老師 解答

2020-03-24 13:46

增值稅1
附加稅7%/2

歲月靜好 追問

2020-03-24 13:48

為什么增值稅稅率是1不是5

郭老師 解答

2020-03-24 13:52

勞務派遣差額計稅的嗎
我上面寫的是個人開的

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:06

老師 我沒描述清楚。是這樣  個人委托我們派遣公司開勞務費發票  派遣公司這邊需要給這個人代扣代繳的是工資薪金個稅還是勞務費個稅 15000元交多少稅

郭老師 解答

2020-03-24 14:08

這個人是你們的職工嗎
不是的話就是開勞務費
個人去稅務局給你開發票
這個月到五月份增值稅稅率1%
附加稅7%/2
個稅20%

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:16

那如果是我單位職工呢 怎么處理

郭老師 解答

2020-03-24 14:19

按工資來算就可以

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:22

謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-24 14:29

不用客氣的。

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相關問題討論
不太合適,再溝通溝通吧
2017-07-12 09:14:40
11% 是的
2017-08-24 19:41:41
可以的,按相關成本費用科目進行處理。
2018-10-09 09:47:46
那邊代發,那邊交個稅。
2019-02-16 11:55:22
1.一般納稅人提供勞務派遣服務,可以按照財稅〔2016〕36號文件的有關規定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。2.小規模納稅人提供勞務派遣服務,可以按照財稅〔2016〕36號文件的有關規定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。3.選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。
2017-06-19 15:52:18
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