1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 10:24

但是貨物還沒(méi)有發(fā)出，可以開(kāi)發(fā)票嘛？開(kāi)發(fā)票做賬怎么做？成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-03-24 10:29

不結(jié)轉(zhuǎn)成本，只做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額，就可以，幾時(shí)發(fā)貨就幾時(shí)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 10:35

申報(bào)增值稅的時(shí)候，要填報(bào)收入，怎么填？

maize老師 解答

2020-03-24 10:39

這個(gè)填寫(xiě)你發(fā)票上面不含稅，這個(gè)和你賬上是有出入，

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 10:43

對(duì)啊，和賬上有出入，這個(gè)會(huì)有什么影響？

maize老師 解答

2020-03-24 10:47

沒(méi)有影響，這個(gè)是差異，是會(huì)有

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 11:04

o

maize老師 解答

2020-03-24 11:07

啥，你追問(wèn)是啥，你可以說(shuō)下嗎，

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 19:07

沒(méi)送貨，但是發(fā)票開(kāi)出去，錢(qián)也沒(méi)收到呢，怎么做賬？

maize老師 解答

2020-03-24 19:08

借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額 不做收入，沒(méi)有滿足收入條件，不做，別的，

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 19:12

應(yīng)收是開(kāi)票的總金額，借貸不平啊

maize老師 解答

2020-03-24 19:15

不是，只按稅額做，不含稅部分不做 你沒(méi)有收款用啥做，那只能掛2個(gè)往來(lái)，沒(méi)有啥意思

1358035012 追問(wèn)

2020-03-24 19:22

我們開(kāi)票是13000、稅額是1300，款沒(méi)有收，貨沒(méi)有發(fā)，這個(gè)分錄怎么做

maize老師 解答

2020-03-24 19:23

你非得做，那就做借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款 銷項(xiàng)稅額1300， 發(fā)貨滿足收入條件做借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，