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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-05-09 18:13

不是呀，有一筆這個月費用做里面了，但是還未付錢呢

萌@T 追問

2016-05-09 18:17

借：費用，貸：待攤（房租還沒交呢，）

鄒老師 解答

2016-05-09 18:11

不正常
說明攤銷的金額超過了應當攤銷的金額

鄒老師 解答

2016-05-09 18:14

那你的分錄是怎么做的
怎么待攤費用期末還是負數

鄒老師 解答

2016-05-09 18:19

攤銷是這樣的分錄
如果沒交是這個分錄  借；待攤費用    貸；應付賬款或其他應付款

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相關問題討論
貸待攤費用這個做正數，這個是資產科目不用做負數
2019-05-31 10:21:16
你需要去看一下明細賬是不是攤銷多了，而且現在待攤費用這個科目已經不用了，用預收賬款科目代替。
2019-04-10 16:43:59
您好，查找多計提的待攤費用，關注形成負數的原因。將不合理部分紅字沖回。
2020-06-10 22:09:57
不正常 說明攤銷的金額超過了應當攤銷的金額
2016-05-09 18:11:38
你好 要看明細賬能找到原因? 是不是攤銷多了 找到原因才清楚影響?
2023-05-31 11:20:41
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