???? 追問

2020-03-24 00:30

之前一直沒有計提  也就是2019年都沒這樣做過 我現在2020年1月開始這樣計提 之前的帳有問題么

冉老師 解答

2020-03-24 06:38

你好，之前的就不用調了，之前的有沒有體現到損益

???? 追問

2020-03-24 16:00

可是現在更改了計提公積金及社保  利潤表中的管理費用就增加了計提的這部分 利潤總額也是減少了 之前的就沒問題么

冉老師 解答

2020-03-24 16:44

你好，你們之前做賬社保公積金沒有體現到費用中嗎？如果沒有就要調賬，如果有就不需要調賬了

???? 追問

2020-03-24 16:51

借 管理費用 （單位部分）
其他應收款（個人部分）
貸 銀行存款

這樣做的

我現在從2020年1月開始改正，1月31日計提應發工資，計提公積金，計提社保費。但是1月5日的時候上交的是12月份的社保費，在管理費中，這筆我就不改，還按照上面我之前的憑證錄入。現在改正后的問題就是1月份管理費用中有2019年12月的管理費，2020年計提的1月社保費、公積金、應付職工薪酬。導致最終更改的管理費多出一筆1月份的社保費（2月繳納），利潤表中的利潤也減少了這筆金額，我現在是不是只能這種方法 從20年1月份開始更改？還是怎樣做呢？

冉老師 解答

2020-03-24 17:31

那你12月份支付這一筆，實際支付的11月份的？

???? 追問

2020-03-24 19:37

19年12月份的社保費 實際支付實際為20年1月5日