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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-23 17:25

你好,是的,計提工資分錄附件就是工資表
發放工資的分錄的工資表需要職工簽字的

紫藤老師 解答

2020-03-23 17:25

實發工資=應發工資-個稅-社保和公積金。

暖心& 追問

2020-03-23 17:29

那金額減少是以什么為準

紫藤老師 解答

2020-03-23 17:31

扣除個稅-社保和公積金。

暖心& 追問

2020-03-23 17:37

沒有呢。我是問以實發工資為準  還是以計提為準

紫藤老師 解答

2020-03-23 17:38

實發工資 還是以計提為準,但是扣除了個稅-社保和公積金。

暖心& 追問

2020-03-23 17:42

那我做資金減少   銀行存款減少是以那個金額呢

紫藤老師 解答

2020-03-23 17:42

資金減少 銀行存款減少是以實發工資

暖心& 追問

2020-03-23 18:06

計提大于實發工資怎么辦

紫藤老師 解答

2020-03-23 18:06

計提大于實發工資  很正常

暖心& 追問

2020-03-23 19:18

那怎么做

紫藤老師 解答

2020-03-23 20:02

企業分配工資 

1.借:××費用(管理/銷售等) 

2.貸:應付職工薪酬——工資 

二、計提社保(企業部分) 

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
三、次月發放工資時 

1.借:應付職工薪酬——工資 

2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現金/銀行存款 

四、上交杜保 

1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 

2.貸:庫存現金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借:應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸:銀行存款

暖心& 追問

2020-03-23 21:10

應交稅費-應交個人所得稅怎么算

紫藤老師 解答

2020-03-23 21:11

應交稅費-應交個人所得稅就是扣除的個稅

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相關問題討論
同學你好 是應發工資
2021-11-15 11:02:32
您好,不發那就不需要計提了
2020-06-15 20:51:00
要是有員工,那就需要按權責發生制計提工資,
2020-01-30 14:59:00
那你們肯定有社保部分 社保是代扣代繳 所以會有應發和實發 實發是扣了社保等
2019-07-01 17:29:26
你好。是的。這個月計提。下個月再做發放工資分錄。
2019-03-26 14:25:00
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