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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-23 16:43

你好,計算過程是如下

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:44

1.113000/1.13*13%+5150/1.03*2%=13150

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:46

2.進項稅額是300000*13%-2260/1.13*13%*20=33800

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:47

應交繳納增值稅
13150-33800=20650

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:48

負的這個數字應該是

暢快的季節 追問

2020-03-23 16:50

老師  您好  第二題的只支付廠商70%的貨款,余款下月支付怎么計算稅呢

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:53

沒有支付的做應付賬款,與稅金無關的這個

暢快的季節 追問

2020-03-23 16:54

好的  謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-03-23 16:55

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好,計算過程是如下
2020-03-23 16:43:16
你好 借:應付賬款,貸:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-12-16 17:50:04
你們現在是商城么,客戶退貨你開紅字發票,你這個-0.3/(1+13%)*13%這個退回銷項稅額,這個是負數,你這個收到退貨紅字,你之前認證吧,那開紅字信息表是-0.25/(1+13%)*13% 要是沒有別的稅額那這個是銷項稅額+進項稅額轉出,-0.3/(1+13%)*13%-0.25/(1+13%)*13%
2019-11-14 10:04:23
做一張負數的分錄沖減銷售就可以了
2021-10-04 17:54:51
開具紅字增值稅專用發票信息表是開具紅字增值稅專用發票通知單
2015-12-01 13:37:57
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