瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:05

支付的分錄本來應該是借：應付職工薪酬   貸：銀行存款的   我的分錄是：借銷售費用   管理費用  貸：銀行存款去了

maize老師 解答

2020-03-23 14:07

借銀行 借管理費用 負數，之后重新做，

瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:10

上個月的銀行憑證沖掉重新做，不久跟上個月的日期不一樣了，有沒有什么別的辦法

瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:10

能借應付職工薪酬  貸銷售費用管理費用這么來嗎

maize老師 解答

2020-03-23 14:15

1貸方不能做費用，2你這個做費用就是重復做了，

maize老師 解答

2020-03-23 14:16

需要先沖掉才可以，

瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:23

那付款日期怎么辦

瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:23

日期不就對不上了嗎

maize老師 解答

2020-03-23 14:28

這個不要緊，這個是為了調賬，選擇這個月就可以，

瘋狂的學姐 追問

2020-03-23 14:29

老師，有沒有什么其他的方法可以調，可以不動之前那個銀行分錄的

maize老師 解答

2020-03-23 14:33

沒有辦法，不調不平，要不反結賬直接修改之前那個，