浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:41

收據

meizi老師 解答

2020-03-23 13:43

你好 具體業務是什么  收據是廣告宣傳還是與收入無關的支出

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:44

就是之前那個收據，你回答的

meizi老師 解答

2020-03-23 13:45

你好  選擇30欄 其他填寫 扣除調整類項目

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:45

還有車船稅沒有入賬，可以直接匯算清繳調減扣嗎？

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:46

那30欄賬面價值怎么填寫？ 銷售費用和管理費用的合并嗎？

meizi老師 解答

2020-03-23 13:49

你好  你沒走稅金及附加科目計提嗎 當時    還沒匯算前的話 是可以 。申請調整的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:53

之前會計就按照票面金額做賬的，360元車船稅在備注欄里，沒有入賬。錢是老板付的，拿了發票。

meizi老師 解答

2020-03-23 13:55

你好     這本來就沒發票的 那這個錢是老板墊付的 你就補做 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交車船稅    繳納 應交稅費-應交車船稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:00

那怎么稅前扣除？2019年匯算清繳怎么做？

meizi老師 解答

2020-03-23 14:06

你好   你到時在你申報表里面申請調減  以后最好是申請當期計入稅金及附加 正常稅前扣除

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:10

比如銷售費用收據168（調增），車船稅360（調減），匯算清繳是填寫30欄 其他 ，賬面價值 168，稅收金額360， 調減192元。這樣填寫是對的嗎？

meizi老師 解答

2020-03-23 14:25

你好 如果你是要調整的話 是的   到時你需要問問稅局那邊是否需要專項說明