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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-23 12:58

你好,同學。
你這是什么情況下導致的,是沒取得發票的成本嗎

恬淡如水 追問

2020-03-23 13:02

是往年的很多應收賬款沒有掛賬,去年做賬時發現收到很多公司的匯款,做的應收賬款導致余額多收,所以預付賬款的累計額太多……

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 13:03

那就是營業收入或工程結算沒處理
借 預收賬款
貸 工程結算
應交稅費,增值稅

恬淡如水 追問

2020-03-23 13:05

存貨那一欄也是負數,但是都是以前的老項目開票尾款沒有結算完的,發現去年沒有做成本結轉,2020年初該如何調賬呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 13:06

借 工程施工-合同成本
 貸 應付賬款
用這分錄調整

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相關問題討論
你好,同學。 你這是什么情況下導致的,是沒取得發票的成本嗎
2020-03-23 12:58:26
借 主營業務成本 貸應付賬款暫估
2022-04-13 07:10:16
借銀行 貸預收 借預付 貸銀行
2019-01-03 19:02:50
您好,一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規模納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-02 14:45:10
你好同學項目開工了嗎?
2021-11-07 22:52:15
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