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請問社保計提，借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，這樣可以嗎？還是要貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險，應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險等這樣五險分開記錄？不分開是不是也不要緊，反正工資表有明細(xì)
chambers
于2020-03-23 11:56 發(fā)布 ??997次瀏覽
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汪晨老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2020-03-23 11:56
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精選問題
公司購買的電動車和水平儀可以計入管理費(fèi)用--開 問
電動車計入固定資產(chǎn)，水平儀計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規(guī) 問
凡是公司都要開設(shè)對公賬戶，不然查到要罰款的 答
請問一下老師：運(yùn)輸經(jīng)營部（個體工商戶)，可以轉(zhuǎn)為一般 問
您好，可以的， 可以是一般人的 答
老師，你好，我想問一下，物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾 問
你好，是的，是需要的了。 相當(dāng)于是你們的收入，然后他們開的，你們當(dāng)成本 答
老師公司有一筆95萬元的預(yù)收款，已經(jīng)快兩年了一直 問
您好，要做賬務(wù)處理： 借 ：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務(wù)申報： 申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。 看看，你還有哪不理解的？ 答
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chambers 追問
2020-03-23 11:57
汪晨老師 解答
2020-03-23 11:58
chambers 追問
2020-03-23 11:58
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