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你好，上個(gè)月的收入十萬成本8萬利潤(rùn)兩萬都已經(jīng)做好賬了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)成本是78000那么這兩千的成本和利潤(rùn)我該怎么做分錄？

王樟英

于2020-03-23 10:51 發(fā)布 ??610次瀏覽

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軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-23 10:52

在當(dāng)月做調(diào)整然后調(diào)整本期的報(bào)表

王樟英追問

2020-03-23 10:53

成本調(diào)整了，不知道怎么調(diào)整利潤(rùn)？

軼塵老師解答

2020-03-23 10:58

成本調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候自然調(diào)整利潤(rùn)

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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn)1880 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積貸：盈余公積-法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積

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你好你要先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目比如收入費(fèi)用到本年利潤(rùn) 。在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 年末到利潤(rùn)分配的

2020-05-11 15:12:05

結(jié)轉(zhuǎn)收入：借：營(yíng)業(yè)收入　　貸：本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：本年利潤(rùn) 　貸：營(yíng)業(yè)成本

2015-09-30 16:11:09

你好借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，本年利潤(rùn)（或借方）借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄

2021-04-29 09:31:01

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