差旅人員餐費發(fā)票金額寫在差旅費報銷單上嗎？還是直接做憑證即可？會計分錄？

答： 你好，需要填寫費用報銷單的 借；管理費用——差旅費，貸；庫存現(xiàn)金等科目

現(xiàn)在收到的報銷單，發(fā)票金額跟報銷單是一致的，但是報銷金額超標，核減了幾十元不給報，那么入賬金額怎么寫，會計分錄怎么寫，這個是差旅費，要在賬務(wù)上體現(xiàn)出核減的部分嗎？

答： 開的是專票還是普票的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

報銷差旅費會計分錄，增值稅發(fā)票不能抵扣

答： 你好，同學。差旅費進項的抵扣，需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認，企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿，車費等專票，是可以抵扣的，如果是餐飲類的，不能抵扣進項。