四葉草 追問

2020-03-21 18:03

借庫存商品  貸應付賬款

四葉草 追問

2020-03-21 18:03

結成本借：主營業務成本  貸：庫存商品

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:04

庫存商品已經全部銷售結轉到主營業務成本了么

四葉草 追問

2020-03-21 18:04

對

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:05

借：以前年度損益調整 借方紅字  多暫估差額部分
貸：應付賬款 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

四葉草 追問

2020-03-21 18:08

老師，沒有以前年度調整科目呀

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:09

貸：應付賬款 貸方紅字
貸：利潤分配-未分配利潤  貸方藍字

四葉草 追問

2020-03-21 18:11

不用沖去年的暫估，在按發票實際入庫嗎？最后調差額部分，不應該三步嗎？

四葉草 追問

2020-03-21 18:12

老師的分錄金額都是去年暫估數，還是差額數

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:35

就寫這筆分錄就好了
分錄的金額是差額數

四葉草 追問

2020-03-21 19:03

那我的發票怎么辦

bamboo老師 解答

2020-03-21 19:26

發票放在這筆分錄后面就好了

四葉草 追問

2020-03-21 19:59

沒懂，

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:01

就是您現在收到發票 沖銷暫估 發票可以放在上面我說的那筆分錄后面