草莓 追問

2020-03-21 15:25

我們需要給對方開增值稅專票，我是小規模納稅人，但是我作為小規模納稅人我的進項只能是普票，不可以抵扣?，F在是這樣，之前我們答應按照含稅單價給客戶開3%的發票，可是現在有政策可以開1%的發票，對方說如果按1%開，就要按照未稅金額來開發票。我現在是疑問我這樣虧了嗎？損失在哪里。以前都是按照發票總金額付款，這樣的話付款金額給的我們就少了。

maize老師 解答

2020-03-21 15:31

那不是還有1% 稅額嗎，那咋是未稅了，那不是虧 之前收款退2個點就可以，你找對方咋確定下，你們還出1個點呢，叫別人加一個點，要不對方付款多少就開多少，不能你這邊開發票，比對方付款多1%

草莓 追問

2020-03-21 16:07

沒聽懂。。。我收錢，我就得開發票，現在就是對方要求按未稅價格開發票，而且都開了，后面給我們付款也就是開票的金額了，比按之前含稅少付我們1090多塊錢，是不是因為他覺得他用1%的票抵扣的少才要求這樣的？

maize老師 解答

2020-03-21 16:09

后面給我們付款也就是開票的金額了  那沒有影響，你這個，

草莓 追問

2020-03-21 16:15

可是比含稅價格開票少付我們1090也就是稅額錢。我這跟我開3%的發票就一樣了吧。雖然開的1%的票但是客戶少給我了我那部分稅錢，對嗎老師

maize老師 解答

2020-03-21 16:17

是的，你這個沒有影響，你這個要是說收款和開發票不一樣，那就有影響，沒有那就沒有影響

草莓 追問

2020-03-21 16:18

我他是收了我3個點的稅，我又按1%開了發票，我應該是又多交了一個點的稅對吧

maize老師 解答

2020-03-21 16:26

不是說少付款嗎，你們也少開發票嗎，收了我3個點的稅，我又按1%開了發票，我應該是又多交了一個點的稅 那你這個稅額少開，但是發票不含稅多開，對方可以抵扣企業所得稅多，增值稅少了

草莓 追問

2020-03-21 16:33

打比方含稅是30，我一說開1%發票他就按未稅29.12開發票，然后安29.12給我付款，那我這29.12開發票我就有交了1%的稅對嗎！對方這個1%還是可以抵扣的。相當于4個點了對吧，因為按照未稅金額付款我是少收了稅錢的。

maize老師 解答

2020-03-21 16:39

是的，但是你少交稅了，對方少抵扣 ，你實際沒有啥損失了， 你這個3% 這個不含稅，是多少，還是一樣，那就沒有啥，你利潤還是不變的，

草莓 追問

2020-03-21 16:41

老師不去關注對方，我是想知道我這樣弄到底交了多少稅，是不是還是相當于我開3%發票，？

草莓 追問

2020-03-21 16:41

我虧了多少？

草莓 追問

2020-03-21 16:43

好像我比我直接開3%發票多交了一個點的稅對吧。？

maize老師 解答

2020-03-21 16:56

那不對，你這個要是未稅這個是3% 這個稅額是0.873786408  ，未稅這個1% 這個0.291262136
 你這個含稅1% 這個收的是29.41747573 不是30元了，開3% 比開1% 多交0.582524272

maize老師 解答

2020-03-21 17:00

未稅這個你們直接少交稅了， 保持未稅不變話

maize老師 解答

2020-03-21 17:18

你這個未稅對你們更加有利這個