開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業外支出 / 銷售費用(看贈送用途,如業務推廣用 “銷售費用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄(一般計稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料(一)數據,核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業務宣傳(如推廣產品 ),“營業外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業務宣傳費”; 企業所得稅匯算時,需在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》填列,按售價調增收入,按進價調增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權轉讓,工商年報時股東出 問
同學,你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師,你好,我們企業由于員工走了工傷險,導致現在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答

本期認證的進項稅發票填在表二待抵扣進項稅額里還是其他?
答: 填正常進項稅額即可
老師,我手里有幾張進項稅發票,不打算這個月抵扣,想留著以后用,是不是平臺不用勾選了,那附表二還填嗎,賬務上我該記待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額
答: 同學你好,我手里有幾張進項稅發票,不打算這個月抵扣,想留著以后用,是不是平臺不用勾選了,那附表二還填嗎——不填 賬務上我該記待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額——計入待認證進項稅額中;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已經認證了的成本發票,進項稅額可以計入待抵扣進項稅嗎?待認證跟待抵扣在實物中的差別只是認證了沒有嗎
答: 你好 已經認證了的成本發票應當計入進項稅額明細 核算的,而不是計入待抵扣進項稅額 核算的 待認證是發票入賬了,但是發票沒有認證 待抵扣是輔導期納稅人當月認證次月抵扣的發票 的進項稅額


Jresh 追問
2020-03-20 20:08
鄒老師 解答
2020-03-20 20:09
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2020-03-20 20:13
鄒老師 解答
2020-03-20 20:14
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2020-03-20 20:15
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2020-03-20 20:21