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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-20 20:00

你好
已經認證了的成本發票應當計入進項稅額明細 核算的,而不是計入待抵扣進項稅額 核算的
待認證是發票入賬了,但是發票沒有認證
待抵扣是輔導期納稅人當月認證次月抵扣的發票 的進項稅額

Jresh 追問

2020-03-20 20:08

待抵扣的進項稅額,等到增值稅申報表申報后轉去,進項稅還是轉入未交增值稅

鄒老師 解答

2020-03-20 20:09

你好,待抵扣的進項稅額,等到增值稅申報表申報抵扣之后是計入進項稅額

Jresh 追問

2020-03-20 20:13

增值稅申報后把銷項稅減進項稅額后差額轉入未交增值稅,還是月底再轉入

鄒老師 解答

2020-03-20 20:14

你好,是月底的時候做進項稅額,銷項稅額的結轉分錄

Jresh 追問

2020-03-20 20:15

如果發票沒來,進項稅額卻已經認證了。那么就會造成賬務待抵扣金額跟報表有差異。這樣應該怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-20 20:15

你好,那就只能等發票來了才可以消除這個差異的

Jresh 追問

2020-03-20 20:16

要是12月份造成差異怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-20 20:20

你好,那就只能是次年取得發票消除這個差異了

Jresh 追問

2020-03-20 20:20

謝謝老師,回復速度桿桿的

鄒老師 解答

2020-03-20 20:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
填正常進項稅額即可
2017-08-09 09:46:55
同學你好,我手里有幾張進項稅發票,不打算這個月抵扣,想留著以后用,是不是平臺不用勾選了,那附表二還填嗎——不填 賬務上我該記待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額——計入待認證進項稅額中;
2021-05-06 15:43:29
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 已經認證了的成本發票應當計入進項稅額明細 核算的,而不是計入待抵扣進項稅額 核算的 待認證是發票入賬了,但是發票沒有認證 待抵扣是輔導期納稅人當月認證次月抵扣的發票 的進項稅額
2020-03-20 20:00:14
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
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