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增值稅進項加計扣除10%，如果本月沒有銷項，申報時填寫的進項稅額還要加上這10%嗎？還是實際需要繳納增值稅時才加計10%？謝謝
Lavender
于2020-03-20 18:19 發布 ??2378次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-03-20 18:24
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銷項記入應交增值稅銷項稅額，進項記入應交增值稅進項稅額，繳納下月增值稅用未交增值稅，那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平？
增值稅進項加計扣除10%，如果本月沒有銷項，申報時填寫的進項稅額還要加上這10%嗎？還是實際需要繳納增值稅時才加計10%？謝謝
老師6月份增值稅申報出錯了，把一筆稅款填在本期認證相符但未申報抵扣里面了，本來6月份進項稅額大于銷項的，導致6月份繳納增值稅款，目前做更正申報，能幫我看一下已經繳納的稅款3208.53這筆款填在哪里嗎
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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maize老師 解答
2020-03-20 18:28
Lavender 追問
2020-03-20 18:38
maize老師 解答
2020-03-20 18:44