靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:04

老師，第一步補(bǔ)記做了的話，那我銀行就不平了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:05

你好，你之前已經(jīng)做了支付房租的分錄了嗎？

靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:06

之前沒(méi)有用系統(tǒng)，從今年一月開(kāi)始用系統(tǒng)，期初建賬時(shí)漏了房租的

鄒老師 解答

2020-03-20 17:09

你好，期初建賬時(shí)漏了房租的，那說(shuō)明付款的銀行也漏了才是，這樣的數(shù)據(jù)才可以平衡的

靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:13

銀行是直接按12月的余額直接做了期初

鄒老師 解答

2020-03-20 17:18

你好，銀行按12的余額做了期初，但是你房租沒(méi)有做，那你期初數(shù)是無(wú)法平衡的

靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:19

當(dāng)時(shí)為了啟用賬套直接調(diào)平了，現(xiàn)在來(lái)做才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就不知道怎么辦了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:24

你好，那應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:26

除了重新建賬，沒(méi)有其他辦法調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 17:27

你好，沒(méi)有其他辦法（不可以通過(guò)分錄來(lái)調(diào)整期初數(shù)）可以調(diào)整期初數(shù)的

靜靜 追問(wèn)

2020-03-20 17:30

好的，那我知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-20 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝