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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-20 16:56

這個需要計提稅金及附加，沒有計提，只能在繳納時，補提稅金及附加。

以歌333 追問

2020-03-20 17:08

全部計提了 只是一部分計提在管理費用

江老師 解答

2020-03-20 17:10

這個整體上不影響企業所得稅的匯算清繳，因為管理費用，與稅金及附加都是企業收入的減項，只是說你們歸類存在問題。
應該全部計入稅金及附加，在2016年4月30日之前，就是沒有營改增之前是計入管理費用的。

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相關問題討論
這個需要計提稅金及附加，沒有計提，只能在繳納時，補提稅金及附加。
2020-03-20 16:56:54
你好，一般按當月銷售額申報
2016-07-15 10:52:55
不應該包括
2017-02-24 10:09:55
你好 借；應交稅費-應交印花稅 貸；以前年度損益調整 印花稅是不需要計提的
2018-07-05 10:35:10
這樣的話，建議你就不要算在12月里面了。
2017-02-24 10:39:55
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