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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-20 14:58

您好,這種情況可以結轉成本。謝謝

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 14:58

那為什么有個老師說沒有收入是不可以結轉成本的呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:01

您好,您是需要在1月結轉成本,1月沒收到票按暫估成本結轉。3月收到票再沖減預估后按實際開票計入成本。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:11

那老師,我2月份也沒開銷項票,但是我們發工資了,那工地上的工程施工的工資也不能結轉主營業務成本嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:19

您好,您那屬于建筑業,
1、每月根據項目部確認的產值(工程量)或工程部審核的產值(工程量)確認收入,年底根據甲方、監理公司確認的數額確認年度收入,并對年度其他月份進行適當調整。
2、建議您將成本費用調整到1月去,1月暫估,3月沖抵在入賬。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:19

那1月份怎么暫估呢,我們要暫估勞務費和材料,具體分錄怎么做呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:26

您好,您1月實際是付款了對吧,可以先按付款金額做為暫估的金額,借:預付賬款等  貸:銀行存款   暫估:借:主營業務成本  貸:庫存商品。實際收到票的月份:借:庫存商品  貸:主營業務成本;按開票 借:庫存商品 應交稅費   貸:預付賬款   借:主營業務成本  貸:庫存商品

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:28

1月份沒有付款,我們是3月份開完發票才付款的,而且發票有些還沒開過來怎么辦呢

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:32

您好,您沒有付款也可以知道需要付款多少錢,您也可以按這個金額來先做預估的。催下發票,等發票開完了沖暫估。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 15:33

也對,可是1月份暫估了,也要結轉成本的,那3月份收到發票后,紅字沖1月份暫估,那1月份結轉的成本還沖嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 15:36

您好,是這樣的,相當于您1月按暫估,3月全沖1月的后,重新按3月發票做成本,實際這樣您3月只是做了成本的差額部分而已。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:17

那1月份暫估結轉的主營業務成本,到3月份還要沖回嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:23

您好,3月要沖回,接著按3月開票的金額,重新做個入庫以及結轉成本。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:26

3月沖完暫估還是可以結轉成本的是嗎,那還不如直接3月結轉成本呢,有點麻煩

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:27

您好,3月沖完轉成本是相當于沖預估部分的成本,跟您直接轉意義是不同的。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:51

老師,沒有收入損益類科目可以結轉到本年利潤里把

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:54

您好,如果沒有涉及損益類的,您直接按科目調就可以,不用調本年利潤。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-20 16:56

我的意思就是沒有收入,損益類科目可不可以結轉到本年利潤里

縈縈老師 解答

2020-03-20 16:59

您好,是成本配比,沒有收入也會發生其他費用,月底的時候當然需要結轉的。

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直接借庫存 科目 應交稅費 貸應付。不暫估年末庫存盤點是不平的
2019-06-09 07:24:17
您好,不是。沒發票不影響結轉成本,影響企業所得稅扣除
2022-03-24 16:28:02
你好 你成本發票是幾月的 。 你之前取得了貨物沒有做暫估嗎 現在收到應該沖暫估 你實際業務是什么
2020-03-20 15:02:17
您好!你可以暫估,但是沒有發票,不能稅前扣除
2018-10-22 15:35:39
您好 物品已經銷售,取得了收入,需要暫估成本
2020-07-13 12:15:46
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